新疆石河子职业技术学院2018年部门决算信息情况说明
一、部门基本情况
学院是2004年经自治区人民政府批准、教育部备案的一所公办高等职业院校。是兵团独立设置的高职学院，是“国家100所示范性高等职业院校建设单位”、“国家高技能人才培养示范基地”、“中国素质教育先进示范院校”、“兵团对外派遣人才培养基地”。
（一）部门职能
贯彻党和国家的教育方针，依据《中华人民共和国职业教育法》深化教育改革，推进素质教育，立足兵团及八师石河子市，面向生产和管理第一线，以高等职业教育为主，同时举办中等职业教育和各类职业培训。努力培养具有良好职业素质和熟练技能的高中级技能型、应用型专门人才，更好地为区域经济和社会发展服务。
（二）机构设置
根据上述职责，学院内设机构设置如下：纪检监察室、党政办公室、教务处、科研处（督导评估办）、学生工作处（招生就业办公室、校企合作办公室）、保卫处、计财资产处。
分院、科研及附属机构设置如下：机械电气工程分院、水利建筑工程分院、轻纺化工分院、旅游与经济管理分院、信息工程分院、中等职业教育分院、成人与继续教育分院、技能培训分院、职业教育发展研究中心、社会科学基础部、实验实训中心、图书馆、后勤管理服务中心，群团机构按照有关规定设置。
（三）单位人员编制及人员情况、车辆情况
学院核定事业编制416名。其中行政管理人员42名，专业技术人员353名，工勤人员21名。公务用车2辆。
（四）决算包括的机构数及名称
机构数：25个，分别是：党政办、纪检办、工会、团委、教务处、科研处、学工处、计财处、保卫处、职教中心、社科部、思政部、技师办、图书馆、后勤管理服务中心、宿管中心、机电分院、水建分院、轻工分院、经贸分院、信息分院、中职分院、技能培训分院、成教分院、实验实训中心。
二、2018年部门决算收支情况
（一）收支总体情况
2018年决算收入共计119,791,259.95元，比2017年决算收入82,572,051.16元，同比增加37,219,208.79元，增长45.07%；支出决算95,148,492.98元，比2017年支出决算72,372,359.74元，同比增加或减少22,776,133.24元，增长31.47%。
（二）收入情况说明
2018年收入总计119,791,259.95元，其中：财政拨款84,790,882.87元，上级补助收入0元，事业收入 31,988,883.36元，其他收入3,011,493.72元。
财政拨款收入84,790,882.87元，比年初预算增长52,533,781.82元，比上年决算增长42,835,931.14元，其中主要原因：2018年拨入现代职业教育提升计划专项资金8,000,000元、新增职教园区商贸物流17,071,414.14元、中央转移支付专项资金17,760,000元。
上级补助收入0元，比上年决算减少16,379,667.81元，主要原因是兵团会计制度改革，会计核算口经合并。
事业收入31,988,883.36元，主要包括学费收入26,771,213.36元，住宿费收入5,217,670元，比上年决算减少2,583,403.89元，主要原因是高职学生生源减少。
其他收入3,011,493.72元，主要包括银行存款利息收入1,113,100元，项目收入1,488,600元, 职业技能培训补贴收入1,236,800.00元，比上年决算减少3,033,318.46元，主要原因2018年没有捐赠收入。
（三）决算支出情况
2018年支出决算共计95,148,492.98元，其中：基本支出49,559,481.33元，比上年减少7,747,918.05元，主要原因是：工资福利支出增加1,266,927.96元、商品服务支出减少5,916,415.31元、对个人和家庭补助支出减少了2,287,576.7元、资本性支出减少810,854元；项目支出45,589,011.65元。比上年增加了30,524,051.29元，主要原因是：本年房屋建筑物构建、商贸物流辽宁援疆等项目支出增加。
基本支出49,559,481.33元，其中：工资福利支出44,525,882.66元，占基本支出的89.84%；商品服务支出2,693,103.62元，占基本支出的5.43%，对个人家庭补助支出2,226,174.05元，占基本支出的4.49%。
项目支出45,589,011.65元，其中：工资福利支出985,026元，占项目支出的2.16%；商品服务支出9,154,755.03元，占项目支出的20.08 %，对个人家庭补助支出16,753,454.1元，占项目支出的36.75%。，基本建设支出和其他资本性支出18,695,776.52元，占项目支出的41.01%。
（四）年末结转结余情况
2018年年末结转结余36,586,279.27元，比2017年末结转 减少7,566,526.54 元，其中：基本支出结转0元，比上年年末降低19,458,803.55元，降低原因是因为基本支出结转转入到事业基金；项目支出结转36,586,279.27元，比上年年末增长11,892,277.01元，主要原因是职教园区建设地址发生改变，教育提升计划专项资金延迟支付。
（五）预算执行情况分析情况
2018年财政拨款支出决算73,866,313.33元，比财政拨款预算32,341,701.05元增长41,524,612.28元，其中：基本支出决算32,444,957.75元，比年初预算增长187,856.7元；项目支出41,421,355.58元，比年初预算增长41,336,755.58元。
2018年财政拨款预决算差异41,609,212.28元的原因：如下
1.年中追加基本支出预算187,856.7元，原因是追加当年丧葬费。
2、年中追加项目支出预算41,336,755.58元，增加原因是中央转移支付的项目。
三、“三公”经费支出情况及其他情况说明
2018年“三公”经费全口径支出270,741.12元，比年初预算减少199,258.88元，比上年决算支出数减少111,890.82元。其中：财政拨款安排的“三公”经费支出0元，比上年决算支出数增加0元。
2018年会议费支出100,653.50元，比上年实际支出增加100,653.5元，其中：财政拨款安排的会议费支出0元，比上年实际支出增加0元，主要原因是本年度学院举办会议活动。
2018年培训费支出1,831,974.80元，比上年实际支出增加728,527.8元，其中：财政拨款安排的培训费支出826,193.00元，比上年实际支出增加780,120.50元，主要原因是本年度各种师资培训项目增加。
四、其他事项的说明
（一）政府采购支出说明
2018年本部门政府采购支出总额2,678.05万元，其中：政府采购货物支出92.98万元、政府采购工程支出1,832.24万元、政府采购服务支出752.83万元。
（二）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆，单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2台。
（三）重大支出事项的说明
1、高校学生国家助学金2018年收入15,449,000元，共支出13,705,500元，实际发放学生9137人，发放标准每人每学期1500元。
2、高校学生国家励志奖学金2018年收入2,030,000元，共支出1,985,000元，实际发放学生397人，发放标准每人每年5000元。
3、高校学生国家奖学金2018年收入192,000元，共支出228,000元，实际发放学生36人，发放标准每人每学年8000元。
4、技工助学金2018年收入740,000元，共支出340,350元，实际发放学生340人，发放标准每人每学期1000元。
5、中职助学金2018年收入378,100.00元，共支出189,000元，实际发放学生189人，发放标准每人每学期1000元。
6、中职免学费2018年收入2,543,000元，共支出2,543,000元。
7、技工免学费2018年收入1,040,000元，支出758,353.26元。
8、高校班主任津贴2018年收入595,000元，支出659,267.2元。
9、援助叶城2018年收入228,000元，支出13,939.90元。
10、两后生补助2018年收入293，400元，支出248，118.80元。
11、再就业职业技能鉴定补贴收入2,077,487元，支出1,396,339.63元。
12、兵团众创空间2018年收入300,000元，支出0元。
13、援疆资金2018年收入202,866元，支出173,943元。
14、奖补资金2018年收入8,000,000元，支出0元。
15、第八师农产品物流仓储存储实训基地项目2018年收入428,596.04元，支出428,596.04元。
16、第八师垦区农机装备维修生产实训基地建设项目2018年收入604,791.69元，支出604,791.69元。
17、商贸物流生产性实训中心建设项目2018年收入17,071,414.12元，支出17,071,414.12元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
严格按照2018年预算下达数执行预算，对各项支出加强审批，厉行节约，严格控制三公经费支出。
五、专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款数安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。
全口径“三公”经费支出：指单位取得的全部收入（包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。
附件1：4688美高梅登录中心“高校班主任津贴”专项资金2018年度绩效自评报告u/cms/www/201905/28164105d4b2.doc
附件2：石职院“两后生补助”项目绩效评价报告u/cms/www/201905/28164214q85b.doc
附件3：石职院“农产品物流”项目绩效评价报告u/cms/www/201905/28164259qk72.doc
附件4：石职院“农机装备维修”项目绩效评价报告u/cms/www/201905/28164403xzj6.doc
附件5：石职院“商贸物流”项目绩效评价报告u/cms/www/201905/28164439p8bg.doc
附件6：石职院“现代职业教育质量提升计划”专项资金绩效评价2018年u/cms/www/201905/28164517i4gz.docx
附件7：石职院“学生奖助学金”绩效评价2018年u/cms/www/201905/28164557fivy.docx
附件8：石职院“援助叶城”项目绩效评价报告u/cms/www/201905/28164631hvm9.doc
附件9：石职院“再就业培训补助”专项资金绩效评价报告u/cms/www/201905/28164714sds4.docx
附件10：石职院“众创空间”项目绩效评价报告u/cms/www/201905/28164748gu20.docx
附件11：石职院”援疆资金“项目绩效评价报告u/cms/www/201905/28164826d9no.doc
附件12：4688美高梅登录中心2018年部门决算公开附表u/cms/www/201905/2816490661hp.xls
